SAMPLE · 실제 데이터가 아닌 예시입니다
○○ 컴퍼니
부가가치세 신고 결과 안내
2026년 1기 · 일반과세 · 예시 리포트
이번 부가세 신고는 잘 마무리하셨나요? 혹시 납부세액만 딱 받고 아무 설명 없이 끝나진 않으셨나요?
서울택스 고객분들은 아래와 같은 리포트를 받고 계십니다. 납부할 부가세가 왜 그 금액인지, 지난 신고와 어떻게 달라졌는지, 다음엔 얼마를 준비하면 되는지까지 한 장으로 정리해 드립니다.
아래 숫자는 이해를 돕기 위한 예시이며, 실제 값이 아닙니다.
이번에 납부하실 금액 예시
5,500,000원
납부기한 함께 안내드려요
이렇게 계산됐어요
받은 부가세매출세액+12,000,000
낸 부가세돌려받는 매입세액−4,500,000
이미 낸 세금예정고지 기납부−2,000,000
매출 흐름
지난 반기보다 매출이 늘었어요
과세·영세(수출)·면세를 모두 합친 전체 매출입니다. 최근 세 반기 흐름이에요.
90,000,000
125,000,000
180,000,000
2025년
1기2025년
2기2026년
1기 (이번)
1기2025년
2기2026년
1기 (이번)
과세영세(수출)면세
매출이 커진 만큼 부가세도 함께 늘어납니다. 그 변화를 아래에서 숫자로 보여드립니다.
세금 흐름
세금 부담은 이렇게 바뀌었어요
매출에 붙은 세액에서 돌려받는 매입세액을 빼면 납부세액입니다.
2025년
1기
1기
2025년
2기
2기
2026년
1기
1기
매출세액
6,000,000
8,000,000
12,000,000
− 매입세액
2,000,000
3,000,000
4,500,000
= 납부세액
4,000,000
5,000,000
7,500,000
매출이 늘며 매출세액이 커졌고, 매입세액을 뺀 납부세액도 함께 늘었습니다.
매출 구성
매출은 어떤 유형이었나요
신고 기준으로 매출을 유형별로 나눈 것입니다.
세금계산서 발행과세67%120,000,000원
수출·영세율부가세 0%22%40,000,000원
면세계산서 발행11%20,000,000원
매입 구성
매입은 어떤 증빙으로 받았나요
증빙 유형별 매입입니다. 세금계산서·카드 매입의 부가세는 돌려받습니다.
카드 매입공제50%25,000,000원
세금계산서 매입공제40%20,000,000원
수입(세관)불공제10%5,000,000원
매출처
매출이 가장 많았던 거래처
공급가액 기준 상위 거래처입니다.
1
(주)가온컴퍼니
40,000,000
2
나래코리아 유한회사
32,000,000
3
(주)다온스튜디오
24,000,000
4
라온마켓
18,000,000
5
(주)마루디자인
12,000,000
지출
어디에 많이 쓰셨나요 (항목별)
부가세 신고에 반영된 매입을 계정과목별로 모은 상위 항목입니다.
소모품비
15,000,000
지급수수료
12,000,000
복리후생비
6,000,000
지급임차료
6,000,000
광고선전비
2,500,000
i이런 것까지 챙겨드립니다
돌려받지 못한 부가세(불공제)가 있으면 어떤 항목이 왜 빠졌는지, 인건비·접대비처럼 부가세에 안 들어가는 비용은 무엇인지, 다음 예정고지로 얼마가 나올지까지 미리 안내합니다.
미리 알려드려요
다음 예정고지도 미리 알려드려요
신고 없이 세무서가 이번 확정세액의 절반을 미리 고지합니다.
다음 예정고지 예상액 (예시)
약 3,750,000원
이번 확정 부가세의 50%(천원 미만 절사) 기준
이렇게 준비하세요
통장에 들어온 돈, 얼마를 떼어둘까요
세금계산서를 발행하고 받는 과세매출 입금액(부가세 포함) 기준입니다.
약 7%
과세매출로 들어온 금액의 약 7%를 부가세 몫으로 따로 모아두시면, 신고 때 부담이 크지 않습니다.
혹시 놓치고 계시다면 아래 부분도 꼭 챙겨주세요
✓
돈을 쓸 땐 세금계산서·현금영수증(지출증빙) 챙기기
✓
카드를 새로 발급받으면 바로 홈택스 등록하기
✓
매출·세금 흐름 한눈에지난 신고와 비교해 늘었는지 줄었는지
✓
거래처·항목 분석어디서 벌고 어디에 썼는지 요약
✓
예정고지·준비금 안내다음에 얼마를 준비하면 되는지
이런 리포트, 받아보시겠어요?
기장부터 신고·리포트까지 서울택스가 함께합니다.
연락처 저장하기 서울택스 소개 보기 · seoul.tax/kim누르면 김익균 세무사 연락처가 바로 저장됩니다. (기기에 따라 ‘연락처에 추가’를 한 번 더 눌러주세요)
본 문서는 서울택스가 고객에게 제공하는 부가세 신고 결과 리포트의 예시(샘플)이며, 표기된 숫자는 실제 값이 아닌 임의의 예시입니다. · 서울택스 김익균세무사